Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Dienstverlening en organisatie | 62.456 | 64.456 | 50.470 | 64.986 | 64.851 | 65.027 | ||
0.1 | Bestuur | -2.373 | -2.431 | -2.367 | -2.353 | -2.353 | -2.352 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8380006 | Overige baten | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | -833 | -888 | -873 | -873 | -873 | -873 | |
4110001 | Verg. politieke ambtsdr. (VR) | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4110008 | Verg.raadsleden (BL) | -449 | -456 | -453 | -453 | -453 | -453 | |
4110009 | Verg.raadsleden (VR) | -61 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
4110036 | Ov.reis en verblijfkosten (BL) | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4110200 | Soc.uitk.voorm.personeel (BL) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110210 | Lasten gepensioneerden (BL) | -96 | -91 | -84 | -84 | -84 | -84 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -72 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -2 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | -26 | -35 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380117 | Representatiekosten (GV) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380301 | Kosten raadsinformatiesysteem | -5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -42 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380600 | Ov. reis en verblijfkstn (GV) | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380601 | Presentiegelden | -18 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -6 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | -56 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380809 | Controlekosten | -117 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
4380814 | Voorlichting | -49 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380826 | TV-uitzendingen | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380830 | WMO-adviesraad | -6 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -8 | -26 | -26 | -18 | -18 | -18 | |
4380850 | Betaling aan derden (VNG, A&O | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4432000 | Best. ondersteuning Hoorn | -118 | -111 | -114 | -114 | -114 | -114 | |
4438000 | Tegemoetkoming onderst.raadsfr | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4438032 | Bijdrage aan I & O research | 0 | -24 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -270 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
4730000 | Afschrijvingen | -7 | -13 | -12 | -5 | -5 | -5 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.10 | Mutaties reserves | 5.096 | 7.583 | -12.608 | 1.527 | 1.400 | 1.337 | |
8710000 | Aanwending reserves (expl) | 5.617 | 8.321 | 949 | 1.858 | 1.818 | 1.756 | |
4710000 | Toevoeging aan reserves (expl) | -521 | -739 | -13.558 | -331 | -419 | -419 | |
0.2 | Burgerzaken | -1.394 | -1.684 | -1.713 | -1.668 | -1.683 | -1.696 | |
8370001 | Rijksleges verkl. omtr. gedrag | 8 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
8370002 | Gemeenteleges verkl.omtr.gedr. | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8370003 | Rijksleges rijbewijzen | 54 | 64 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
8370004 | Gemeenteleges rijbewijzen | 154 | 184 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
8370005 | Rijksleges paspoorten | 33 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
8370006 | Gemeenteleges paspoorten | 28 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
8370007 | Rijksleges identiteitskaarten | 22 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
8370008 | Gemeenteleges identiteitskaart | 33 | 21 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
8370009 | Rijksleges naturalisatie | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8370010 | Gemeenteleges naturalisatie | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8370017 | Inkomsten burgerlijke stand | 70 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
8370018 | Rijksleges eigen verklaringen | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
8370024 | Gemeenteleges BRP | 16 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
8370027 | Thuisbezorging reisdoc. rijbew | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8380006 | Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110007 | Verg.ambt.burg.stand (BL) | -18 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4110010 | Sal. en soc last. Publiek (VR) | -518 | -680 | -666 | -677 | -677 | -677 | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -566 | -776 | -618 | -618 | -618 | -618 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -28 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4351006 | Inhuur derden publiek | -168 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380000 | Schrijf en bureaubehoeften(NW) | -1 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -2 | -11 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380104 | Dienstverlening | 0 | -30 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380107 | Kantineverbruik (NW) | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380341 | Onderhoud software (publ) | -12 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4380342 | Thuisbezorging reisdoc. rijbew | -1 | -6 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -271 | -271 | -271 | -271 | -271 | |
4380400 | Huur gebouwen | 0 | -5 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4380601 | Presentiegelden | 0 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -17 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4380804 | Porto | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380815 | Lijkschouwing | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380827 | Uitgaven burgerlijke stand | -8 | -13 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -31 | -16 | -1 | -1 | -1 | |
4380859 | Digitale dienstverlening | -44 | -28 | -151 | -165 | -179 | -195 | |
4380900 | Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -85 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | |
4431000 | Rijksleges identiteitskaarten | -25 | -17 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4431001 | Rijksleges naturalisatie | -22 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4431002 | Rijksleges paspoorten | -31 | -35 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4431003 | Rijksleges rijbewijzen | -54 | -64 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
4431004 | Rijksleges verkl. goed gedrag | -8 | -10 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4431005 | Rijksleges eigen verklaringen | -10 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4730000 | Afschrijvingen | -35 | -37 | -43 | -14 | -14 | -12 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.4 | Overhead | -11.858 | -12.786 | -12.317 | -12.655 | -12.610 | -12.563 | |
8322000 | Verkoop gebouwen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8352000 | Vergoeding voor personeel | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360000 | Huuropbrengsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 285 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
8360004 | Huur water belast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 9 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
8380004 | Servicekosten belast | 203 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
8380005 | Vergoeding geleverde diensten | 482 | 454 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
8380006 | Overige baten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380008 | Aanmaningskosten | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8380010 | Vergoeding geleverde diensten | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | -5.622 | -5.952 | -5.744 | -5.865 | -5.915 | -5.950 | |
4110005 | Overwerkkosten (BL) | -41 | -68 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
4110006 | Sal.soc.las vak.hulp/stag (BL) | -17 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4110010 | Sal. en soc last. Publiek (VR) | 0 | 0 | -94 | -94 | -94 | -94 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110015 | Gladheidsbestrijding (BL) | -58 | -24 | -24 | -32 | -32 | -32 | |
4110016 | Piketverg./Consignatie (BL) | -62 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4110017 | Werkgeversbijdrage IZA (BL) | -71 | -68 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
4110018 | Jubileumgratificaties (BL) | -38 | -48 | -10 | -42 | -25 | -17 | |
4110019 | Persoonlijk budget TOR (BL) | -63 | -68 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
4110026 | Jubileumgratificaties (VR) | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110035 | Reiskosten woon-werkverk.(BL) | -32 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | |
4110036 | Ov.reis en verblijfkosten (BL) | -90 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4110040 | Aan-/verkoop verlof (BL) | 21 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | |
4110042 | Generatiepact | 0 | -65 | -50 | -35 | -20 | -20 | |
4110050 | Salariskosten boventallig (BL) | -25 | -30 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110200 | Soc.uitk.voorm.personeel (BL) | -45 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -249 | -250 | -250 | -250 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -8 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210003 | Waterschapslasten | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320011 | Inventaris | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320047 | Aanschaf hardware | -3 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
4320900 | Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -688 | -207 | -127 | -127 | -92 | -92 | |
4351003 | Inhuur personeel bij ziekte | 0 | -151 | -464 | -464 | -464 | -464 | |
4351004 | Inhuur derden organisatiebreed | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351009 | Inhuur RO | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351011 | Inhuur personeel corona | -32 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380000 | Schrijf en bureaubehoeften(NW) | -13 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -39 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380002 | Druk en bindwerk | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -26 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -36 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380106 | Catering (NW) | -49 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380107 | Kantineverbruik (NW) | -44 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
4380108 | Aankoop materialen | -17 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
4380117 | Representatiekosten (GV) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380200 | Gas en elektra | -231 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | |
4380201 | Waterverbruik | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380202 | Brandstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380300 | Kosten mobiliteitsbureau | -6 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380302 | Kosten ondernemingsraad (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -23 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
4380304 | Onderhoud materieel | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380310 | Afvoeren div. (bedrijfs)afval | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380319 | Schonen/scannen archieven | -27 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380326 | Kosten website (CMS) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -205 | -212 | -194 | -194 | -144 | -144 | |
4380329 | Onderhoud | -37 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
4380330 | Onderhoud gebouwen | -9 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380338 | Kosten straalverbinding | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380339 | Informatievoorziening | -99 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
4380340 | Zaakgericht werken | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -506 | -499 | -499 | -499 | -499 | |
4380401 | Huur materieel | -29 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4380500 | Vandalisme/schade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -155 | -149 | -149 | -149 | -149 | -149 | |
4380600 | Ov. reis en verblijfkstn (GV) | -75 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4380601 | Presentiegelden | -10 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4380602 | Maaltijdvergoeding (GV) | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380603 | Rijwielvergoeding (WKR) | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -32 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
4380803 | Kosten ondernemingsraad | -3 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380804 | Porto | -67 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | -61 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
4380806 | Adviezen van derden | -156 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
4380807 | Invorderingskosten | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380808 | Kosten betalingsverkeer | -18 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | -11 | -21 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380811 | Bedrijfsgezondheidszorg (GV) | -14 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
4380812 | Kosten werving personeel | -124 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -25 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380824 | Contractbeheer | 0 | 0 | -15 | -15 | 0 | 0 | |
4380825 | Gemeente nieuws | -53 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380837 | Kosten salarisadministratie | -58 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380838 | Arbodienst (GV) | -60 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
4380839 | Bijdrage personeelsver. (NW) | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380840 | Organis.brede opleidingen (GV) | -69 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -60 | -119 | -60 | -60 | -35 | -35 | |
4380848 | Kosten Lean | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380849 | Kosten salarisadm. Opmeer | -21 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4380851 | Kosten salarisadm. Koggenland | -64 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
4380852 | Kosten salarisadm. De Som | -14 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380854 | Informatiebeveiliging | -11 | -30 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380855 | Opleidingen BHV | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380857 | Harmonisatie digitalisering | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380900 | Overige uitgaven | -27 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -50 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | 0 | -51 | -51 | -51 | |
4389999 | Stelpost | 0 | -185 | -195 | -251 | -247 | -247 | |
4432001 | Integrale veiligheid | -2 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4433001 | Bijdrage De Som | -2.233 | -1.910 | -1.927 | -1.914 | -1.911 | -1.846 | |
4433005 | Bijdrage Westfries Archief | -365 | -366 | -372 | -372 | -372 | -372 | |
4510002 | Rente kort geld R/C | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -287 | -287 | -287 | -287 | -287 | -287 | |
4730000 | Afschrijvingen | -598 | -1.013 | -924 | -1.010 | -1.102 | -1.096 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -57 | -58 | -66 | -73 | -70 | -66 | |
4750100 | Doorberekende kosten overhead | 172 | 161 | 160 | 156 | 156 | 155 | |
0.5 | Treasury | 807 | 373 | 696 | 725 | 772 | 760 | |
8380001 | Vergoeding GSM-zendmast | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8510000 | Ontvangen rente verstr. lenin. | 241 | 200 | 174 | 164 | 154 | 144 | |
8510001 | Rente kort geld / RC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8520000 | Dividenden en winstuitkeringen | 535 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | |
8740001 | Rente projectfinanciering | -87 | -69 | -49 | -43 | -37 | -31 | |
4510000 | Rente vaste leningen | -423 | -710 | -289 | -262 | -240 | -222 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 359 | 527 | 444 | 458 | 494 | 472 | |
4740001 | Rente projectfinanciering | 82 | 65 | 48 | 41 | 35 | 30 | |
4740002 | Toegerekende rente GREX | 50 | 45 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
0.61 | OZB woningen | 3.783 | 4.387 | 5.342 | 6.551 | 6.551 | 6.551 | |
8221000 | OZB eigenaren (woning) | 4.145 | 4.773 | 5.642 | 6.854 | 6.854 | 6.854 | |
8221006 | Verm. OZB eigenaren (woning) | -12 | -52 | -62 | -64 | -64 | -64 | |
8380006 | Overige baten | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8380008 | Aanmaningskosten | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
8380009 | Dwangbevelen | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
4380002 | Druk en bindwerk | -27 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -187 | -187 | -187 | -187 | -187 | |
4380807 | Invorderingskosten | -8 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | -41 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4380813 | Invorderingskosten HDB | -3 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4380814 | Voorlichting | -9 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380817 | Uitvoeringskosten WOZ | -21 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -106 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.583 | 2.959 | 3.497 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | |
8221001 | OZB eigenaar (niet woning) | 1.594 | 1.767 | 2.088 | 2.529 | 2.529 | 2.529 | |
8221002 | OZB gebruiker (niet-woning) | 1.119 | 1.246 | 1.473 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | |
8221007 | Verm. OZB eigenaren (N-W) | -64 | -32 | -38 | -39 | -39 | -39 | |
8221008 | Verm. OZB gebruikers | -67 | -22 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
0.64 | Belastingen overig | -456 | -561 | -493 | -493 | -493 | -493 | |
8222002 | Hondenbelasting | 202 | 211 | 244 | 244 | 244 | 244 | |
8222005 | Verm. hondenbelasting | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | -535 | -595 | -689 | -689 | -689 | -689 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351007 | Inhuur derden S&O | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -2 | -6 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
0.7 | Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds | 66.453 | 66.617 | 70.435 | 69.107 | 69.022 | 69.239 | |
8380999 | Stelpost | 0 | 0 | 3.260 | 1.965 | 1.798 | 1.600 | |
8431000 | Algemene uitkering gem.fonds | 66.453 | 66.617 | 67.175 | 67.143 | 67.224 | 67.639 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380006 | Overige baten | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320900 | Overige lasten | -227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380900 | Overige uitgaven | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210000 | Vennootschapsbelasting | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samen leven en ondersteuning | -46.110 | -44.448 | -47.123 | -46.516 | -46.455 | -46.174 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.654 | -1.583 | -1.473 | -1.463 | -1.747 | -1.725 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 383 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
8380004 | Servicekosten belast | 138 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -34 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380329 | Onderhoud | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380400 | Huur gebouwen | -93 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -89 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | |
4380831 | Servicekosten | -140 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4380836 | Beheersvergoeding | -285 | -226 | -226 | -226 | -226 | -226 | |
4380846 | Vergoeding bewegingsonderwijs | -178 | -195 | -195 | -195 | -195 | -195 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4438015 | Subs. Kunst- en cultuurproj. | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
4730000 | Afschrijvingen | -956 | -968 | -949 | -932 | -1.214 | -1.193 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -112 | -121 | -140 | -147 | -150 | -144 | |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | -1.086 | -1.254 | -1.258 | -1.238 | -1.219 | -1.199 | |
8342000 | Eigen bijdrage vervoerskosten | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8352000 | Vergoeding voor personeel | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8431005 | Rijksbijdrage OAB | 629 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | |
4320900 | Overige lasten | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341002 | Vervoerskosten leerlingen | -951 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -2 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
4380818 | Leerplicht | -22 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -30 | -33 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4436000 | St. Onderwijsbegeleidingsdiens | -91 | -58 | -59 | -40 | -20 | 0 | |
4438022 | Subs. Vrijwill. werk & mantelz | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4438026 | Subsidie OAB | -597 | -575 | -575 | -575 | -575 | -575 | |
4438043 | Overige subsidies OAB | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
5.2 | Sportaccomodaties | -4.098 | -3.697 | -3.038 | -3.020 | -2.937 | -2.890 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 0 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
8330001 | Pacht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8330002 | Huur snippergroen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8330003 | Recht van opstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8330007 | Huur gronden belast | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360000 | Huuropbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 177 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 177 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
8360005 | Huur velden onbelast | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8360006 | Huur velden belast | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 86 | 78 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110034 | Sal. en soc. lasten MB (BL) | -716 | -711 | -699 | -699 | -699 | -699 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -47 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4320010 | Nieuwbouw gebouwen | 0 | -289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320011 | Inventaris | -18 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -47 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380108 | Aankoop materialen | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380200 | Gas en elektra | -35 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380201 | Waterverbruik | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -5 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380305 | Onderhoud kapitaalgoederen | -201 | -218 | -61 | -30 | -24 | 0 | |
4380321 | Uitvoeringskosten de Dars | -38 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -152 | -55 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4380329 | Onderhoud | -786 | -289 | -219 | -204 | -204 | -204 | |
4380344 | Onderhoud verv. gymtoestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380831 | Servicekosten | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380836 | Beheersvergoeding | -352 | -317 | -317 | -317 | -317 | -317 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -21 | -25 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380861 | Afvoerkosten kunstgrasveld | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380900 | Overige uitgaven | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4420003 | Subsidies zwembaden | -318 | -413 | -409 | -409 | -339 | -339 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420012 | Subs. Bevordering van toerisme | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4420015 | Openlucht zwembaden | -239 | -239 | -260 | -260 | -260 | -260 | |
4420900 | Incidentele subsidies | -51 | -36 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4438016 | Subs. Alg. sportactiviteiten | -204 | -202 | -199 | -200 | -199 | -200 | |
4438037 | Impuls combinatiefunctie | -166 | -137 | -197 | -197 | -197 | -197 | |
4438038 | Breedte sport | -80 | -79 | -78 | -63 | -48 | -32 | |
4438040 | Subs. Activiteit. spec. doelgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4438044 | Subsidie topsport | 0 | -100 | -60 | -57 | -53 | -50 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -149 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | |
4730000 | Afschrijvingen | -552 | -690 | -685 | -684 | -690 | -690 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -62 | -129 | -66 | -63 | -69 | -65 | |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | -326 | -277 | -289 | -289 | -289 | -289 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380108 | Aankoop materialen | -5 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380329 | Onderhoud | -4 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4438009 | Subs. Muziekonderwijs | -219 | -185 | -188 | -188 | -188 | -188 | |
4438010 | Subs. Theater | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4438011 | Subs. Kunsteducatie | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4438012 | Subs. Ballet | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4438014 | Subs. Fanfare | -38 | -28 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
5.4 | Musea | -485 | -410 | -341 | -325 | -325 | -325 | |
8322000 | Verkoop gebouwen | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | -15 | -7 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380200 | Gas en elektra | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380806 | Adviezen van derden | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420009 | Subs. Cultuurhistorie | -328 | -311 | -308 | -293 | -293 | -293 | |
4420900 | Incidentele subsidies | -27 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4730000 | Afschrijvingen | -336 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -73 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380001 | Vergoeding GSM-zendmast | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
8431001 | Specifieke uitkering | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380200 | Gas en elektra | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -78 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
4730000 | Afschrijvingen | -4 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | |
5.6 | Media | -850 | -982 | -769 | -759 | -758 | -758 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380108 | Aankoop materialen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -49 | -163 | -35 | -25 | -25 | -25 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4436001 | Bibliotheek | -727 | -756 | -666 | -666 | -666 | -666 | |
4438002 | Deelname Medemblik en meer | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4438020 | Subs. Lokale media | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4730000 | Afschrijvingen | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -2.961 | -4.325 | -2.727 | -2.600 | -2.605 | -2.598 | |
8360000 | Huuropbrengsten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
8360008 | Overige huuropbrengst onbelast | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8370000 | Leges en rechten | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8740001 | Rente projectfinanciering | 41 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 | |
4110034 | Sal. en soc. lasten MB (BL) | -674 | -841 | -826 | -826 | -826 | -826 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4320010 | Nieuwbouw gebouwen | 0 | -257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320040 | Machines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341024 | Mantelzorgondersteuning | -63 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351011 | Inhuur personeel corona | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380108 | Aankoop materialen | -22 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
4380200 | Gas en elektra | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -15 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380400 | Huur gebouwen | -6 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380806 | Adviezen van derden | -30 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380829 | Leefbaarheid | -12 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380832 | Wijkdagactiviteiten | -125 | -244 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -14 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380856 | Kernagenda | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -245 | -380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
4389999 | Stelpost | 0 | -1 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
4420004 | Subsidies dorpshuizen | -480 | -477 | -466 | -460 | -460 | -460 | |
4420005 | Subs. jongerenwerk & centra | 0 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420006 | Subs. Peuterspeelzaalwerk | -186 | -306 | -259 | -239 | -219 | -219 | |
4420007 | Subs. Jeugdactiviteit t/m 12 | -21 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4420010 | Subs. Alg. maatschapp.werk | 0 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420014 | Subs. duurzaamheid acc. | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4438003 | Bijkomende kosten inburgering | -53 | -171 | -202 | -202 | -197 | -191 | |
4438004 | Budget Jongerenwerk (activit.) | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4438005 | Budget jongerenwerk (kantoor) | -6 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4438006 | Wet inburgering trajecten | -38 | -20 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4438007 | Subs. Jongerenactiviteit t/m25 | -16 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4438008 | Subs. Jeugdgebouw en -centrum | -84 | -80 | -79 | -79 | -79 | -79 | |
4438018 | Subs. Dorpsraden | -17 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4438021 | Subs. Natuur, milieu en dieren | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4438022 | Subs. Vrijwill. werk & mantelz | -104 | -103 | -102 | -102 | -102 | -102 | |
4438023 | Subs. Slachtofferhulp | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4438024 | Subs. Antidiscriminatie | -17 | -17 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4438025 | Vrijwilligersondersteuning | -25 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4438028 | Subs. Ouderenwerk & maaltijdv. | -117 | -119 | -118 | -118 | -118 | -118 | |
4438029 | Subs. Brede ouderenactiviteite | -25 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4438030 | Prev. drugs- en alcoholbeleid | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4438033 | Bijdrage nazorg ex-gedetineerd | -24 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4438034 | Collectieve preventie GGZ | -55 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4438036 | Subsidies overig maatsch.werk | 0 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4438039 | St. Vluchtelingenwerk W-F | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4438040 | Subs. Activiteit. spec. doelgr | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4438041 | GGD inspecties peutersp.zalen | -63 | -93 | -94 | -94 | -94 | -94 | |
4448005 | Kernenfonds | -19 | -39 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
4730000 | Afschrijvingen | -106 | -106 | -105 | -104 | -104 | -104 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -11 | -58 | -9 | -9 | -40 | -39 | |
4740001 | Rente projectfinanciering | -40 | -35 | -31 | -27 | -22 | -18 | |
6.2 | Wijkteams | -1.557 | -4.701 | -2.079 | -1.573 | -1.413 | -1.289 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8360004 | Huur water belast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8370000 | Leges en rechten | 16 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
8370028 | Thuisbezorging Gehand.park.krt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380004 | Servicekosten belast | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8380010 | Vergoeding geleverde diensten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -696 | -839 | -821 | -821 | -821 | -821 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4341001 | Gehandic.parkeerkaart/plaats | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4341023 | Inloop GGZ | -98 | -90 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
4341025 | Medische advisering WMO | -30 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4341026 | Inovatie sociaal domein | -6 | -180 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4341030 | Indicaties HHV 1 + 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4341071 | Regionaal | 0 | 0 | -401 | -401 | -401 | -401 | |
4341072 | Preventie Jeugd | 0 | 0 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
4341073 | Preventie Wmo | 0 | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -11 | -250 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | 0 | 0 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | 0 | 0 | -73 | -63 | -33 | -33 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380347 | Databasemanagement | 0 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -157 | -157 | -157 | -157 | -157 | |
4380400 | Huur gebouwen | 0 | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -6 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380806 | Adviezen van derden | -14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380819 | Kosten indicaties WVG | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380820 | Khonraad (huiselijk geweld) | -23 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -448 | -550 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4380999 | Stelpost | 0 | -2.499 | 0 | 396 | 526 | 650 | |
4433004 | GGD maatwerkdeel | -78 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | |
4730000 | Afschrijvingen | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -1.769 | -3.311 | -3.542 | -3.542 | -3.542 | -3.542 | |
8412000 | Terugvordering/verh. soc.uitk. | 210 | 243 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
8412001 | Aflossing leenbijstand | 24 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
8412003 | Batel levebsonderh. starters | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8412004 | Aflossing leenbijst.vanaf 2020 | 0 | 24 | 48 | 66 | 66 | 66 | |
8431001 | Specifieke uitkering | 4.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8431002 | Declaratiedeel BBZ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8431003 | Budget WWB inkomensdeel | 9.185 | 7.970 | 9.203 | 9.203 | 9.203 | 9.203 | |
8431006 | Decl. Leenbijstand 100% | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
8448000 | Overige inkomensoverdracht | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -405 | -454 | -445 | -445 | -445 | -445 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4341003 | Uitkeringen in natura | -1.149 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | |
4341067 | Armoedebestrijding kinderen | -115 | -162 | -163 | -163 | -163 | -163 | |
4341802 | Verplichting SD 2020 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -546 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380900 | Overige uitgaven | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4411001 | Leenbijstand | -39 | -130 | -120 | -120 | -120 | -120 | |
4411005 | Uitkeringen | -7.644 | -7.611 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | |
4411006 | Uitkeringen starters | -173 | -60 | -188 | -188 | -188 | -188 | |
4411007 | AZG | -75 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4411008 | Uitkeringen TOZO | -4.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4431006 | Aflossing 75% aan Rijk | 0 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | |
4431007 | Terugbet. LeenBijst. aan Rijk | 0 | -24 | -48 | -66 | -66 | -66 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -1.430 | -1.706 | -1.767 | -1.767 | -1.767 | -1.767 | |
4433011 | Bijdragen beschut werken | -134 | -102 | -116 | -116 | -116 | -116 | |
4448000 | Kwijtschelding afvalstoffenh. | -183 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 | |
4448001 | Kwijtschelding OZB | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4448002 | Kwijtschelding rioolrecht | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4448003 | Kwijtschelding hondenbelasting | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
6.4 | Begeleide participatie | -2.500 | -2.225 | -2.232 | -2.168 | -2.043 | -1.945 | |
4433006 | Participatiebudget | -2.500 | -2.225 | -2.232 | -2.168 | -2.043 | -1.945 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -799 | -639 | -653 | -688 | -721 | -759 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433006 | Participatiebudget | -765 | -639 | -653 | -688 | -721 | -759 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.918 | -3.409 | -3.420 | -3.571 | -3.574 | -3.574 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -2.083 | -2.457 | -2.479 | -2.479 | -2.479 | -2.479 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110200 | Soc.uitk.voorm.personeel (BL) | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -106 | -108 | -108 | -108 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341009 | Overige vervoersvoorzieningen | 0 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4341010 | Rolstoelvoorzieningen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
4341011 | Woningaanpassingen | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
4341802 | Verplichting SD 2020 | -612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341900 | Afrekening verplicht vg jaren | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351003 | Inhuur personeel bij ziekte | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -40 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380305 | Onderhoud kapitaalgoederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -184 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -39 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4389999 | Stelpost | 0 | -401 | -429 | -578 | -581 | -581 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -5.928 | -4.765 | -7.267 | -7.267 | -7.267 | -7.267 | |
8342000 | Eigen bijdrage vervoerskosten | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
8342001 | Eigen bijdrage WMO | 115 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -2.586 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | |
4341001 | Gehandic.parkeerkaart/plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341004 | Schuldhulpverlening | -138 | -192 | -169 | -169 | -169 | -169 | |
4341005 | Huishoudelijke hulpverlening 1 | -1.563 | -1.550 | -4.005 | -4.005 | -4.005 | -4.005 | |
4341006 | Huishoudelijke hulpverlening 2 | -164 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
4341008 | OV-taxi | -217 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
4341013 | Belevingsger. dagbested. groep | -343 | -1.277 | -1.277 | -1.277 | -1.277 | -1.277 | |
4341014 | Kortdurend verblijf incl. beg. | 2 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4341015 | Vervoer niet rolstoelgebonden | -16 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4341016 | Vervoer rolstoel | -6 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4341018 | Begeleiding individueel licht | -68 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
4341019 | Arbeidsmatige dagbesteding | -30 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
4341020 | Kortdurend verblijf | -7 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4341038 | Clientondersteuning | -15 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
4341039 | Huishoudelijke ondersteun. 3 | -5 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4341040 | Begeleiding individueel middel | -642 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | |
4341041 | Begeleiding individueel zwaar | -205 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
4341055 | 2016 Begeleiding Groep GGZ | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341056 | 2016 Begl. Groep Lich./Verstan | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341057 | 2016 Begl Grp Psychogeriatrie | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341058 | 2016 Begl Grp +tarf Lich/verst | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341060 | 2016 Begeleiding Individueel | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341061 | 2016 Begl Indiv. pl.tarief GGZ | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341062 | 2016 Begl Indiv. pl.tarief NAH | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341064 | 2016 Practische Indiv. Begelei | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341066 | 2016 Zintuigelijk gehandicapte | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341069 | Clientondersteuning (niet GWS) | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341070 | Kwetsbare personen | 0 | 0 | -97 | -97 | -97 | -97 | |
4341802 | Verplichting SD 2020 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341900 | Afrekening verplicht vg jaren | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -70 | -33 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -57 | -20 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -40 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4438042 | Subsidie Schuldhulpmaatje | 0 | 0 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -14.221 | -8.252 | -13.777 | -13.777 | -13.777 | -13.777 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -5.393 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | |
4341031 | Pleegzorg | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | |
4341032 | Jeugdzorg plus | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
4341033 | Ernstige en enkelv. dyslexie | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4341034 | Generalistische basis GGZ jeug | -146 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 | |
4341035 | Specialistische basis GGZ jeug | -1.714 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
4341037 | Pers begeleid, verzorg, kort | -3.653 | -2.665 | -7.930 | -7.930 | -7.930 | -7.930 | |
4341045 | Specialistische jeugdhulp jong | -1.932 | -1.934 | -1.934 | -1.934 | -1.934 | -1.934 | |
4341052 | Vervoer clienten | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341053 | Maatwerk jeugd niet gecontract | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341068 | Jeugdhulp (niet via suite) | -104 | -32 | -113 | -113 | -113 | -113 | |
4341074 | Pleegzorg Bijkomende kosten | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4341802 | Verplichting SD 2020 | -2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341900 | Afrekening verplicht vg jaren | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -579 | -296 | -450 | -450 | -450 | -450 | |
4351011 | Inhuur personeel corona | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -626 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | |
4341021 | Veilig thuis | -626 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.441 | -2.111 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341046 | Crisishulp en opvang | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4341047 | Jeugdreclass en jeugdbescherm | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4436002 | Uitvoeringskosten MB | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4436006 | Uitvoeringskosten SLZ | -71 | -300 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.818 | -1.854 | -1.776 | -1.754 | -1.754 | -1.754 | |
8448003 | Bijdragen van derden | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -88 | -100 | -101 | -101 | -101 | -101 | |
4380814 | Voorlichting | -75 | -75 | -23 | -11 | -11 | -11 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -161 | -162 | -135 | -125 | -125 | -125 | |
4433002 | GGD - Algemeen | -843 | -869 | -868 | -868 | -868 | -868 | |
4433003 | GGD - JGZ | -649 | -658 | -649 | -649 | -649 | -649 | |
Wonen, werken en recreëren | -16.452 | -19.867 | -3.539 | -18.744 | -18.568 | -18.592 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 432 | 41 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
8310000 | Opbrengst grondverkopen | 167 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
8310004 | Snippergroen Wervershoof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8310005 | Snippergroen Medemblik | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8330001 | Pacht | 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
8330002 | Huur snippergroen | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
8330003 | Recht van opstal | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8330004 | Erfpacht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8330007 | Huur gronden belast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360000 | Huuropbrengsten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8370000 | Leges en rechten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4210004 | Landinrichtingsrente | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4310000 | Aankoop gronden | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4330000 | Erfpachten | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -21 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.045 | -3.031 | -3.044 | -2.940 | -2.937 | -2.994 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320011 | Inventaris | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -32 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380330 | Onderhoud gebouwen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380500 | Vandalisme/schade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380806 | Adviezen van derden | -60 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -1 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 43 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -2.857 | -2.876 | -2.890 | -2.890 | -2.890 | -2.890 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
4730000 | Afschrijvingen | -49 | -47 | -47 | -43 | -40 | -22 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.365 | -1.377 | -1.198 | -1.198 | -1.198 | -1.198 | |
8330002 | Huur snippergroen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8370019 | Vergunningen APV | 4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
8370020 | Drank- en horecavergunningen | 2 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
8370021 | Speelautomatenvergunningen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8380002 | Dwangsommen | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
8431001 | Specifieke uitkering | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110010 | Sal. en soc last. Publiek (VR) | 0 | 0 | -165 | -165 | -165 | -165 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -809 | -1.023 | -893 | -893 | -893 | -893 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4320011 | Inventaris | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -66 | -65 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4351005 | Inhuur surveillance | -25 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351011 | Inhuur personeel corona | -313 | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380113 | Aankoop gereedschap (GV) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380202 | Brandstoffen | -9 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380602 | Maaltijdvergoeding (GV) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380806 | Adviezen van derden | -35 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380815 | Lijkschouwing | -28 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380844 | Handhaving | -2 | -30 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380845 | Handhaving DHW | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420002 | St. Heberdina Japin Timmer | -27 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4432001 | Integrale veiligheid | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4438001 | Preventie jeugdproblematiek | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4438035 | Jeugd, alcohol en drugs | 0 | -25 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4730000 | Afschrijvingen | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.605 | -6.432 | 7.349 | -7.781 | -7.693 | -7.693 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
8330005 | Standplaatsenvergunning | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8330006 | Terrasverguning | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8352000 | Vergoeding voor personeel | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360000 | Huuropbrengsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8370000 | Leges en rechten | 50 | 74 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | 152 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
8380000 | Verhaalde schade | 53 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
8380006 | Overige baten | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8380010 | Vergoeding geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8432000 | Bijdrage gemeenten | 0 | 0 | 13.516 | 0 | 0 | 0 | |
8444000 | Investeringsbijdrage provincie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110010 | Sal. en soc last. Publiek (VR) | 0 | 0 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -1.270 | -1.542 | -1.336 | -1.896 | -1.896 | -1.896 | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -363 | -368 | -367 | -367 | -367 | -367 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -79 | -81 | -81 | -81 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210003 | Waterschapslasten | -173 | -162 | -162 | -224 | -224 | -224 | |
4320011 | Inventaris | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | -218 | -240 | -265 | -232 | -232 | -232 | |
4330002 | Vergunningen | -11 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -140 | -286 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380108 | Aankoop materialen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380109 | Onderhoud bewegwijzering | -3 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380200 | Gas en elektra | -144 | -148 | -148 | -213 | -213 | -213 | |
4380308 | Gladheidsbestrijding | -47 | -106 | -106 | -161 | -161 | -161 | |
4380309 | Straatreiniging | -495 | -431 | -431 | -459 | -459 | -459 | |
4380311 | Hondenpoepbestrijding en voorz | -16 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380312 | Onderhoud verkeersborden | -17 | -33 | -33 | -67 | -67 | -67 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -63 | -111 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
4380329 | Onderhoud | -1.468 | -1.283 | -1.292 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -86 | -86 | -93 | -93 | -93 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -48 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -9 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -13 | -16 | -15 | -25 | -25 | -25 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -34 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380999 | Stelpost | 0 | -145 | -241 | -237 | -238 | -238 | |
4389999 | Stelpost | 0 | -254 | -269 | -365 | -364 | -364 | |
4445000 | Bijdrage Hoogheemraadschap | -1.086 | -1.075 | -1.075 | -1.135 | -1.135 | -1.135 | |
4730000 | Afschrijvingen | -110 | -263 | -299 | -551 | -465 | -466 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -15 | -40 | -46 | -53 | -51 | -49 | |
2.2 | Parkeren | 5 | -75 | -79 | -79 | -78 | -78 | |
8360008 | Overige huuropbrengst onbelast | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360009 | Huur fietskluizen onbelast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4730000 | Afschrijvingen | 0 | -63 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -1 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | -376 | -784 | -756 | -755 | -738 | -736 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8330004 | Erfpacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8330007 | Huur gronden belast | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360003 | Huur water onbelast | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360004 | Huur water belast | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380200 | Gas en elektra | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380329 | Onderhoud | -192 | -538 | -538 | -538 | -538 | -538 | |
4380334 | Onderhoud hekwerk | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380836 | Beheersvergoeding | -83 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4730000 | Afschrijvingen | -155 | -155 | -177 | -177 | -160 | -159 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -14 | -16 | -15 | -14 | -13 | -13 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.050 | -1.251 | -1.006 | -913 | -846 | -803 | |
8380005 | Vergoeding geleverde diensten | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8448003 | Bijdragen van derden | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -293 | -332 | -314 | -314 | -314 | -314 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351011 | Inhuur personeel corona | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -241 | -377 | -301 | -301 | -276 | -276 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -10 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380806 | Adviezen van derden | -48 | -128 | -128 | -85 | -43 | 0 | |
4380828 | Waterweken | -8 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -70 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4420001 | Ontwikkelingsbedrijf NHN | -137 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | -67 | -163 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8310000 | Opbrengst grondverkopen | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8432000 | Bijdrage gemeenten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8750500 | Bijboeking voorraad gronden | 28 | 143 | 138 | 137 | 137 | 137 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -74 | -76 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320031 | Woonrijpmaken gronden | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351009 | Inhuur RO | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4740002 | Toegerekende rente GREX | -21 | -15 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4750100 | Doorberekende kosten overhead | -33 | -52 | -52 | -50 | -50 | -50 | |
4750500 | Bijboeking voorraad gronden | -625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregelin | -1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380200 | Gas en elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380329 | Onderhoud | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380800 | Destructie dieren | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
3.4 | Economische promotie | 559 | 972 | 1.367 | 1.374 | 1.381 | 1.389 | |
8221004 | Landtoeristenbelasting | 472 | 857 | 991 | 991 | 991 | 991 | |
8221005 | Watertoeristenbelasting | 149 | 208 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
8221010 | Verm. landtoeristenbelasting | -22 | -49 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
8222003 | Forensenbelasting | 211 | 217 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
8222006 | Verm. forensenbelasting | -45 | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8370022 | Inkomsten kermissen | 0 | 7 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380200 | Gas en elektra | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -51 | -201 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
4380329 | Onderhoud | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420012 | Subs. Bevordering van toerisme | -39 | -35 | -36 | -29 | -21 | -14 | |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | -4.187 | -4.629 | -4.287 | -5.393 | -5.379 | -5.406 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8330003 | Recht van opstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380000 | Verhaalde schade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
8444000 | Investeringsbijdrage provincie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -60 | -58 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -1.358 | -1.497 | -1.476 | -1.675 | -1.675 | -1.675 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | -31 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4210003 | Waterschapslasten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320012 | Installaties | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320040 | Machines | -19 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4330000 | Erfpachten | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4330001 | Huur gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -101 | -88 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -22 | -18 | -18 | -20 | -20 | -20 | |
4380108 | Aankoop materialen | -22 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380110 | Aankoop materialen Wognum | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380111 | Aankoop materialen Medemblik | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380112 | Aankoop materialen Wervershoof | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380113 | Aankoop gereedschap (GV) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380114 | Aankoop gereedschap Wognum (GV | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380115 | Aankoop gereedschap Medem.(GV) | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380116 | Aankoop gereedschap W'hoof (GV | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -17 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380202 | Brandstoffen | -23 | -23 | -23 | -48 | -48 | -48 | |
4380203 | Brandstoffen Wognum | -11 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380205 | Brandstoffen Wervershoof | -21 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -21 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4380304 | Onderhoud materieel | -120 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | |
4380305 | Onderhoud kapitaalgoederen | -9 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380308 | Gladheidsbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380310 | Afvoeren div. (bedrijfs)afval | -90 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
4380311 | Hondenpoepbestrijding en voorz | 0 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4380322 | Uitbestede werkzaamh. M'blik | -127 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
4380323 | Uitbestede werkzaamh. W'hoof | -62 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
4380324 | Uitbestede werkzaamh. Wognum | -67 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -999 | -949 | -909 | -1.540 | -1.540 | -1.540 | |
4380329 | Onderhoud | -51 | -178 | -74 | -74 | -49 | -49 | |
4380330 | Onderhoud gebouwen | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380334 | Onderhoud hekwerk | -1 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380336 | Onderhoud baggerwerk | -94 | -179 | -179 | -388 | -388 | -388 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -51 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
4380503 | Beplanting Medemblik | -32 | -24 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4380504 | Beplanting Wognum | -51 | -19 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380505 | Beplanting Wervershoof | -31 | -19 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -30 | -23 | -23 | -28 | -28 | -28 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380835 | Opstellen beheerplannen | -37 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -252 | -259 | -263 | -263 | -263 | -263 | |
4438017 | Subs. Nationale feestdagen | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4438021 | Subs. Natuur, milieu en dieren | -33 | -37 | -36 | -36 | -36 | -37 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4730000 | Afschrijvingen | -278 | -326 | -341 | -377 | -388 | -414 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -20 | -25 | -26 | -26 | -27 | -27 | |
7.2 | Riolering | 1.065 | 822 | 821 | 1.107 | 1.107 | 1.105 | |
8221003 | Rioolheffing (niet-woning) | 512 | 514 | 522 | 556 | 556 | 556 | |
8221009 | Verm. rioolgeffingn (N-W) | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | |
8222000 | Rioolheffing (woningen) | 3.879 | 3.924 | 3.787 | 4.048 | 4.048 | 4.048 | |
8222004 | Verm. rioolheffing (woningen) | -9 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | |
8370000 | Leges en rechten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380005 | Vergoeding geleverde diensten | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8448001 | Bijdrage aansluitkst riolering | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -311 | -322 | -326 | -326 | -326 | -326 | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -120 | -125 | -126 | -126 | -126 | -126 | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320040 | Machines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4330002 | Vergunningen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380200 | Gas en elektra | -135 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | |
4380306 | Onderh. gemalen vrijv.v.rioler | -315 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
4380307 | Onderh. vrijverval riolering | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 | |
4380309 | Straatreiniging | -32 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380313 | Aansluitkosten riolering | -84 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380314 | Onderhoud gemalen drukriolerin | -207 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | |
4380315 | Telemetrie | -17 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380316 | Kolkenzuigen | -32 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380317 | Onderhoud IBA's | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380318 | Planvorming | -3 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -12 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -117 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | |
4380336 | Onderhoud baggerwerk | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | -12 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380806 | Adviezen van derden | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -59 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 | |
4380900 | Overige uitgaven | -63 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4420900 | Incidentele subsidies | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -963 | -144 | -626 | -728 | -945 | -1.311 | |
4730000 | Afschrijvingen | -578 | -2.296 | -1.683 | -1.591 | -1.376 | -1.015 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -31 | -29 | -27 | -25 | -23 | -21 | |
7.3 | Afval | 632 | 1.378 | 1.637 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | |
8370011 | Afvalstoffenheffing woningen | 5.916 | 6.113 | 6.738 | 6.751 | 6.751 | 6.751 | |
8370025 | Verm. afvalstoffenheffing | -178 | -216 | -219 | -219 | -219 | -219 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8720000 | Aanwending voorzieningen(expl) | 500 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -60 | -62 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
4380108 | Aankoop materialen | 0 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380809 | Controlekosten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -4 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | 0 | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4436007 | Afvalverwijdering HVC | -5.299 | -4.695 | -4.789 | -4.789 | -4.789 | -4.789 | |
4436998 | Afvalverw. HVC oude boekjaren | -243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.4 | Milieubeheer | -1.791 | -2.200 | -2.066 | -2.116 | -2.166 | -2.161 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 15 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | 0 | -213 | -208 | -208 | -208 | -208 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -22 | -18 | -23 | -23 | -23 | -18 | |
4380823 | WABO | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -279 | -486 | -393 | -443 | -493 | -493 | |
4380858 | Uitv. Klimaat adaptatie | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380900 | Overige uitgaven | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420900 | Incidentele subsidies | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -1.367 | -1.451 | -1.433 | -1.433 | -1.433 | -1.433 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -95 | -75 | -65 | 25 | 25 | 28 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8330007 | Huur gronden belast | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8370000 | Leges en rechten | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
8370012 | Begrafenisrechten (kohier) | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
8370023 | Leges uitgifte eigen graven | 99 | 99 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
8370026 | Verm. begrafenisrechten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
8448002 | Afkoomsommen onderhoud graven | 131 | 131 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -103 | -106 | -107 | -107 | -107 | -107 | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -161 | -166 | -168 | -168 | -168 | -168 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380108 | Aankoop materialen | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380200 | Gas en elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380304 | Onderhoud materieel | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -55 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4380329 | Onderhoud | -72 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4730000 | Afschrijvingen | -21 | -21 | -20 | -28 | -28 | -25 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -2 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -531 | -1.821 | -1.444 | -1.379 | -1.379 | -1.379 | |
8370000 | Leges en rechten | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8380006 | Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380007 | Bijdrage wijz. bestemmingsplan | 0 | 20 | 40 | 80 | 80 | 80 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | 0 | -1.386 | -1.263 | -1.263 | -1.263 | -1.263 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
4320900 | Overige lasten | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -34 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351009 | Inhuur RO | -343 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -10 | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380700 | Stedebouwkundige kosten | -63 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -29 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380860 | Adviezen IJselmeergebied | 0 | -50 | -50 | -25 | -25 | -25 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -47 | -53 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4448004 | Planschadevergoedingen | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
8.2 | Grondexploitatie | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8310000 | Opbrengst grondverkopen | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380006 | Overige baten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8432000 | Bijdrage gemeenten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8720000 | Aanwending voorzieningen(expl) | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8750500 | Bijboeking voorraad gronden | 2.205 | 2.020 | 466 | 464 | 464 | 463 | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -84 | -87 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -71 | -73 | -74 | -74 | -74 | -74 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320030 | Bouwrijpmaken gronden | -1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320031 | Woonrijpmaken gronden | -623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351009 | Inhuur RO | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | |
4380331 | Overige uitgaven GREX (BTW) | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -220 | -1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4740002 | Toegerekende rente GREX | -30 | -30 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
4750100 | Doorberekende kosten overhead | -138 | -109 | -108 | -106 | -106 | -105 | |
4750500 | Bijboeking voorraad gronden | -951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.348 | -1.420 | -873 | -452 | -422 | -422 | |
8330005 | Standplaatsenvergunning | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8370000 | Leges en rechten | 1.433 | 1.400 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | |
8380007 | Bijdrage wijz. bestemmingsplan | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
8380010 | Vergoeding geleverde diensten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380999 | Stelpost | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
8740001 | Rente projectfinanciering | 46 | 33 | 17 | 16 | 14 | 13 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -1.121 | -1.288 | -1.210 | -1.210 | -1.210 | -1.210 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | 0 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4320900 | Overige lasten | -13 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351004 | Inhuur derden organisatiebreed | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351008 | Inhuur omgeving | -601 | -764 | -121 | -19 | -19 | -19 | |
4351009 | Inhuur RO | -335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351011 | Inhuur personeel corona | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -12 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -40 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380700 | Stedebouwkundige kosten | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380701 | Kosten bestemmingsplannen | 0 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -32 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380806 | Adviezen van derden | -9 | -18 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380814 | Voorlichting | -39 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380821 | Kosten welstand | -106 | -94 | -114 | -114 | -114 | -114 | |
4380822 | Constr berek en bouwbesl toets | -114 | -100 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
4380833 | Kosten monumentencommisie | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380834 | Bouwbesluittoets On-line | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -12 | -170 | -435 | -135 | -135 | -135 | |
4380857 | Harmonisatie digitalisering | -9 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380950 | Kosten ivm corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420900 | Incidentele subsidies | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -12 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4730000 | Afschrijvingen | -129 | -158 | -151 | -133 | -105 | -105 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | |
4740001 | Rente projectfinanciering | -43 | -29 | -17 | -15 | -13 | -12 | |
Totaal | -106 | 141 | -192 | -275 | -172 | 260 | ||