Incidentele baten en lasten 2022-2025
Bedragen * € 1.000,- | ||||||||||
Programma / taakveld | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | |||
Dienstverlening en organisatie | ||||||||||
Nieuw beleid 2021 | ||||||||||
0.4 | Overhead | Organisatie | -90 | -90 | ||||||
0.4 | Overhead | Huisvesting | -35 | -35 | ||||||
Samen leven en ondersteuning | ||||||||||
Nieuw beleid 2021 | ||||||||||
6.2 | Wijkteams | Organisatie | -40 | -30 | ||||||
Amendementen 2021 | ||||||||||
5.4 | Musea | Bijdrage cultuur | -15 | |||||||
5.6 | Media | Bijdrage cultuur | -10 | |||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud voetbalveld MOC | -25 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk | -25 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud voetbalveld DESS | -30 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud handbalveld Sporting Andijk | -24 | |||||||
6.2 | Wijkteams | Financieel in Balans Sociaal Domein | -100 | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | Gezond in de stad | -12 | |||||||
Wonen, werken en recreëren | ||||||||||
Nieuw beleid 2020 | ||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Project actualiseren gebruiksvergunningen | -102 | |||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | IJsselmeerkust | -25 | |||||||
Nieuw beleid 2021 | ||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | Openbare ruimte | -50 | |||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Omgevingswet | -300 | |||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | Overdracht wegen HHNK | 13.516 | |||||||
7.4 | Milieubeheer | Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | -5 | -5 | -5 | |||||
Subtotaal Programma's | -833 | 13.516 | -190 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | ||
Incidentele mutaties in reserves | ||||||||||
Samen leven en ondersteuning | ||||||||||
Amendementen 2021 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Bijdrage Cultuur en Topsport | 30 | |||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud voetbalveld MOC | 25 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk | 25 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud voetbalveld DESS | 30 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud handbalveld Sporting Andijk | 24 | |||||||
Wonen, werken en recreëren | ||||||||||
Nieuw beleid 2020 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Project actualiseren gebruiksvergunningen | 102 | |||||||
0.10 | Algemene reserve | IJsselmeerkust | 25 | |||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||
0.10 | Reserve kapitaalgoederen | Overdracht wegen HHNK | -13.516 | |||||||
Subtotaal incidentele mutaties in reserves | -13.516 | 206 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
Structurele mutaties in reserves | ||||||||||
Dienstverlening en organisatie | ||||||||||
0.10 | Reserve personeel | Boventallig personeel | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
Samen leven en ondersteuning | ||||||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Dotatie | -32 | -32 | -32 | -32 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | De Bloesem | 146 | 130 | 117 | 109 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | de Dres | 229 | 220 | 212 | 202 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Sporting Andijk | 151 | 146 | 141 | 136 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Onderwijs afschrijving | 147 | 135 | 127 | 111 | ||||
Wonen, werken en recreëren | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Omslagbijdrage Westfrisiaweg | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Afschrijvingen openbare ruimte | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
0.10 | Reserve kapitaalgoederen | Overdracht wegen HHNK | -290 | 1.126 | -377 | 1.126 | -377 | 1.126 | ||
Subtotaal structurele mutaties in reserves | -42 | 743 | -331 | 1.828 | -419 | 1.794 | -419 | 1.756 | ||
Totaal reserves | -13.558 | 949 | -331 | 1.858 | -419 | 1.818 | -419 | 1.756 | ||