Paragrafen

Lokale heffingen

5 Berekeningen kostendekkendheid

In de hierna volgende overzichten laten we zien in hoeverre onze heffingen kostendekkend zijn. Daarbij geven we u het volgende mee:

  • de raad vindt een tarief kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90% en 95%;
  • ook gaf de raad voor een aantal producten aan dat we geen kostendekkend tarief in rekening brengen. Het gaat om de gehandicaptenparkeerkaart, evenementen en niet-commerciële horecavergunningen.

Gezien de huidige financiële positie laat het college bovenstaande uitgangspunten los. In het dekkingsplan stellen we voor om de kostendekkendheid van bepaalde heffingen en leges te verhogen (zie Dekkingsplan).

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het overzicht daarna geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.

Bedragen * € 1.000,-

Directe

Overhead

BTW

Opbrengst

Kosten-

kosten

dekkendheid

Afvalstoffenheffing

-5.359

-124

-1.036

6.519

100%

Rioolheffing

-3.680

-346

-548

4.293

94%

Lijkbezorging

-415

-185

-

350

58%

Kostendekkendheid van de leges

Bedragen * € 1,-

Directe Kosten

Loonkosten

Overhead

Opbrengst

Kostendekkendheid

Titel 1 – Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand

-32.826

-43.563

-29.594

83.080

78%

Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten

-95.694

-54.845

-37.242

184.268

98%

Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen

-43.837

-74.800

-50.816

172.322

102%

Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

-

-20.671

-14.004

31.890

92%

Hoofdstuk 9 - Overige bestuurszaken

-24.541

-5.554

-3.770

31.331

93%

Hoofdstuk 12- Leegstandswet

-

-773

-525

1.417

109%

Hoofdstuk 16 - Kansspelen

-

-421

-286

778

110%

Hoofdstuk 18 - Kabels en leidingen

-18.152

-42.452

-28.839

119.860

134%

Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer

-20.780

-17.480

-11.873

27.753

60%

Totaal titel 1

-235.830

-260.559

-176.949

652.699

97%

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen

Hoofdstuk 2 - Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

-

-51.166

-34.758

58.115

68%

Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunningen

-270.000

-613.384

-411.864

1.291.798

100%

Totaal titel 2

-270.000

-664.550

-446.622

1.349.913

98%

Titel 3 – Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 - Horeca

-

-8.608

-5.848

12.636

87%

Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten

-

-46.583

-31.647

12.551

16%

Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunningen of ontheffingen

-

-3.217

-2.185

5.461

101%

Totaal titel 3

-

-58.408

-39.680

30.648

31%

Totaal

-505.830

-983.517

-663.251

2.033.260

94%

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2021 08:44:08 met de export van 11/11/2021 15:49:39